私营企业差旅费标准
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为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定 私营企业差旅费标准。具体条款如下： 第一条 适用于因公出差的所有销售、售后相关人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内 交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准； 在 等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、 天数、 所需资金等必填项目， 经部门总监或分管副总签署后方可出差。 手续办妥后，可到财务部办理预借款；未经过审批的，不予借支和报 销差旅费。出差申请单由财务部留存。 第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，经理级 别及以下人员最高限为每日不超过人民币 300 元， 并应在 《出差申请 单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行 提出申请； 第六条 出差人员借款需持批准后的 “出差申请单” ， 填写 “领款凭证” ， 列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
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差旅费报销标准表出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出
2020.06.19 1,409 -
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2020.03.06 274
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关于企业的差旅费标准
费用标准：总体原则：对出差人员的补助费、住宿费、城市交通费实行包干使用，节约自己，超支不补。预先申请报销方式：（1）住宿费用报销方式1、出差人员住宿费用实行限额凭证报销方式，按实际住宿天数计算报销。二
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2022-03-21 15,340 -
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2022-01-06 15,340
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差旅费费用报销差旅费费用报销如下：单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。出差人员回来后，应持各种原始至出
3,658 2022.04.18 -
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民营企业与私营企业的区别民营企业和私营企业的区别主要有： 1、民营主要是从经营机制上说的，民营则是学术理论上说法，尽管实际生活中人们常说民营，但在工商部门是完全没有民营的统计口径的，只是在科技部门有民营科技企业的统计；而私营则主要是从产权说的，私营是受到相关法律保
3,504 2022.04.17 -
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2,971 2022.04.17
